2024年2月17日 / 最終更新日時 : 2024年2月24日 cpashimaya 06 法人税

「前期末に納税あり、当期に予定（中間）で納付あり、当期末に未納あり、予定納付金額＞期末未払納付金額で翌期に還付あり」のケースで、JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムでの申告書作成の操作で計算ミスしていた点は？

問題の所在 「前期末に納税あり、当期中間納付あり、当期末に未納あり、予定納付金額＞期末未払納付金額で翌期に還付あり」のケースで、JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムでの申告書作成の操作にドハマリし […]

2024年2月15日 / 最終更新日時 : 2024年2月16日 cpashimaya 06 法人税

電子帳簿保存法対応上、従業員の立替金精算で紙添付してあるアマゾンで購入した品物の領収証は、追加でpdfファイルも集めるの？

問題の所在 令和６年２月時点で、いわゆる電帳法対応は、以下の記事で足りる： 当事務所用）令和6年1月1日からスタートする電子帳簿保存法で、当面、何を対応しておけばいいの？ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２)　売上高５千 […]

2024年2月14日 / 最終更新日時 : 2025年10月1日 cpashimaya 06 法人税

当事務所用）【2025/8/14期中に本店異動の場合の作業も追記】「前期末に納税あり、当期予定（中間）納付あり、当期末に未納あり、予定納付額＞期末未払額で翌期に還付あり」のケース　①JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムで確定申告書を作成する際の手順は？

問題の所在 法人税申告書の難所は、「中間納付の金額　＞　期末未納額の金額」のケース。 別表はしょせんワークシートなので、税額が合えばどの用に記載してもよく、いろいろと意味をもたせようといろいろな記載方法が紹介されているが […]

2024年2月12日 / 最終更新日時 : 2024年2月18日 cpashimaya 06 法人税

弥生会計AEでの減価償却費と、JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムでの減価償却費が１円ズレた理由は？

問題の所在 当事務所では、減価償却費の計算は、 ①弥生会計AEの固定資産管理モジュールで計算し、 ②JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムの別表十六では個別設定で１品事に計算し、 ③両者の一致で検証 […]

2024年2月6日 / 最終更新日時 : 2025年7月16日 cpashimaya 06 法人税

法人名義で保有する、不動産区分所有型のリゾート会員権の、会計処理で参考になる記事は？

問題の所在 とある事情から、いわゆるリゾート会員権の処理を以下で確認する。   結論と理由 参考記事は以下： ①　入口で、２つに区分して交通整理をし、また一表にしてあり、わかりやすい。 リゾート会員権の会計処理 […]